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【财务部】关于进一步加强票据报销审核工作的通知关于进一步加强票据报销审核工作的通知 各部门： 根据国家对票据审核管理的要求，近期对报销中使用的票据进行了专项清查，发现利用假发票、假事项及套开发票报销的现象仍然存在。为了严肃财经纪律，进一步规范财务管理，确保经费支出的报销票据真实、合法、有效，经学校专题会议研究，为进一步加强票据报销审核工作,特作如下规定： 一、实行发票验证。凡单张金额800元以上（含）的税务发票，必须在“网上报账系统”中进行发票验证后方可报销。具体操作程序见附件一。 二、飞机票报销加附登机牌。报销国内国际飞机票必须加附全程登机牌；由我处承担往返交通费的，报销飞机票时至少加附单程登机牌。 三、严格执行公务卡结算。凡列入公务卡强制结算目录的公务消费支出，不能使用银行转账结算的，原则上应使用公务卡结算，确实无法通过银行转账结算或公务卡结算的，应详细说明原因，并经所在单位业务负责人审批。（公务卡强制结算目录见附二）。 2017年12月1日以后发生的费用按本通知执行。 特此通知。 财 务 部 2017年11月22日 |
